Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 318010003 |
Číslo faktúry: | FD /2018/032 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Železničná,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | vývoz KO |
Fakturovaná suma s DPH: | 723,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
Súbor: | FD_2018_032 |
Zverejnené: | 15.02.2018 |