Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018012 |
Číslo faktúry: | FD /2018/061 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Mesto Senica |
Adresa: | Štefánikova 1408/56,90501 Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | SOU |
Fakturovaná suma s DPH: | 45,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2018 |
Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
Súbor: | FD_2018_061 |
Zverejnené: | 05.02.2018 |