Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018039 |
Číslo faktúry: | FD /2018/023 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Mesto Senica |
Adresa: | Štefánikova 1408/56,90501 Senica |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | SOU |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
Súbor: | FD_2018_023 |
Zverejnené: | 11.02.2018 |