| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 170100088 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/179 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | požární bezpečnost s.r.o |
| Adresa: | Královský Vršek 42,58601 Jihlava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | DHZ z DPO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 880,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_179 |
| Zverejnené: | 14.08.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:28.
