Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18162 |
Číslo faktúry: | FD /2018/181 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | ZAK Services |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | 514,61 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 16.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018_181 |
Zverejnené: | 14.08.2018 |