Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 11:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 71807040
Číslo faktúry: FD /2018/180
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Technické služby
Adresa: Železničná,90501 Senica
IČO: 36228443
Predmet: poplatok
Fakturovaná suma s DPH: 13,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.07.2018
Dátum vystavenia: 13.07.2018
Dátum splatnosti: 27.07.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2018_180
Zverejnené: 14.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov