Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 71807040 |
Číslo faktúry: | FD /2018/180 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Železničná,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 13,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 13.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 27.07.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018_180 |
Zverejnené: | 14.08.2018 |