Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9180529 |
Číslo faktúry: | FD /2018/203 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | zverejňovanie - zaškolenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018_203 |
Zverejnené: | 24.08.2018 |