| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/012 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rybky |
| Dodávateľ: | Bytservis UM s.r.o. |
| Adresa: | Robotnícka 56,90501 Senica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | material k oprave vodarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 115,97 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2020 |
| Súbor: | FD_2020_012 |
| Zverejnené: | 18.11.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 22:18.
