| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rybky |
| Dodávateľ: | MOBITEL, sro. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2020 |
| Súbor: | FD_2020_019 |
| Zverejnené: | 18.11.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 21:42.
