Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8100028638 |
Číslo faktúry: | ZAV/2016/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | UNIQA poisťovňa |
Adresa: | ,82007 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | Poistenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 817,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 14.11.2016 |
Dátum úhrady: | 31.08.2017 |
Súbor: | ZAV_2016_020 |
Zverejnené: | 07.11.2016 |