Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3792083033 |
Číslo faktúry: | FD /2016/254 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | ,90501 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | 03465110848 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2016 |
Dátum úhrady: | 31.03.2017 |
Súbor: | FD_2016_254 |
Zverejnené: | 09.01.2016 |