Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 316120050 |
Číslo faktúry: | FD /2016/258 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Technické služby |
Adresa: | Železničná,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | KO COOP Jednota |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,15 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2017 |
Dátum úhrady: | 12.01.2017 |
Súbor: | FD_2016_258 |
Zverejnené: | 20.01.2017 |