| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 921170509 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/202 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | Nám.oslobodenia 12,90501 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | poukážky pre dochodcov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 550,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 11.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2017 |
| Súbor: | FD_2017_202 |
| Zverejnené: | 11.10.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:10.
