Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/153 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rybky |
Dodávateľ: | Bytservis UM s.r.o. |
Adresa: | Robotnícka 56,90501 Senica |
IČO: | NULL |
Predmet: | material na vykurovanie kabín na FC |
Fakturovaná suma s DPH: | 1824,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 29.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 13.07.2020 |
Dátum úhrady: | 29.06.2020 |
Súbor: | FD_2020_153 |
Zverejnené: | 18.11.2021 |