| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2020/237 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Rybky |
| Dodávateľ: | Bytservis UM s.r.o. |
| Adresa: | Robotnícka 56,90501 Senica |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | material na vykurovanie + kotol |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1479,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 07.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2020 |
| Súbor: | FD_2020_237 |
| Zverejnené: | 18.11.2021 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 03:27.
