Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8100028638 |
Číslo faktúry: | ZAV/2017/006 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | UNIQA poisťovňa |
Adresa: | ,82007 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | poistné od 01.11.2017 do 01.02.218 |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 17.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 01.11.2017 |
Dátum úhrady: | 16.11.2017 |
Súbor: | ZAV_2017_006 |
Zverejnené: | 30.10.2017 |