Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1040165914 |
Číslo faktúry: | ZAV/2017/010 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa |
Adresa: | ,81106 Bratislava |
IČO: | 31595545 |
Predmet: | poistenie Avia |
Fakturovaná suma s DPH: | 122,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.06.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2017 |
Dátum úhrady: | 28.06.2017 |
Súbor: | ZAV_2017_010 |
Zverejnené: | 05.07.2017 |