| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8100028638 |
| Číslo faktúry: | ZAV/2018/001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | UNIQA poisťovňa |
| Adresa: | ,82007 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | poistenie 01.02.2018-01.05.2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2018 |
| Súbor: | ZAV_2018_001 |
| Zverejnené: | 25.01.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:29.
