Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3416308675 |
Číslo faktúry: | FD /2017/104 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | ,90501 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | 0911520660, 0948686204 |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.05.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2017 |
Dátum splatnosti: | 06.06.2017 |
Dátum úhrady: | 09.06.2017 |
Súbor: | FD_2017_104 |
Zverejnené: | 07.06.2017 |