Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8200020563 |
Číslo faktúry: | FD /2017/269 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | ,90501 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | 0346511084 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.01.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2017_269 |
Zverejnené: | 15.01.2018 |