Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1170990 |
Číslo faktúry: | FD /2017/072 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | zmluva |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.03.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2017 |
Dátum úhrady: | 05.05.2017 |
Súbor: | FD_2017_072 |
Zverejnené: | 26.03.2017 |