Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8209984589 |
Číslo faktúry: | FD /2018/145 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | ,90501 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | 0346511288 |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2018 |
Dátum úhrady: | 13.04.2018 |
Súbor: | FD_2018_145 |
Zverejnené: | 13.06.2018 |