Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8203945457 |
Číslo faktúry: | FD /2018/058 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | ,90501 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | 0346511084 |
Fakturovaná suma s DPH: | 30,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2018 |
Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
Súbor: | FD_2018_058 |
Zverejnené: | 14.03.2018 |