Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 21700737 |
Číslo faktúry: | FD /2017/215 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | engo s.r.o |
Adresa: | Bulharská 35,90604 Trnava |
IČO: | NULL |
Predmet: | zatahovacie sieť na FC |
Fakturovaná suma s DPH: | 342,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 03.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 17.10.2017 |
Dátum úhrady: | 11.10.2017 |
Súbor: | FD_2017_215 |
Zverejnené: | 18.10.2017 |