| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 318070026 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/193 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Železničná,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | vývoz KO COOP |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,94 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_193 |
| Zverejnené: | 14.08.2018 |
Dnes je 01.06.2024. Stránka načítaná o 16:15.
