| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71801077 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/031 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Železničná,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | DSO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
| Súbor: | FD_2018_031 |
| Zverejnené: | 15.02.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:42.
