| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180002 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | ZAR - KON |
| Adresa: | Venevská 767/6,99001 Veľký Krtíš |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | poradenstvo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 425,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
| Súbor: | FD_2018_015 |
| Zverejnené: | 05.02.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 14:39.
