Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 184026 |
Číslo faktúry: | FD /2018/047 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | PD Senica |
Adresa: | ,90501 Senica - Čáčov |
IČO: | 00203670 |
Predmet: | fašiangy |
Fakturovaná suma s DPH: | 243,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.02.2018 |
Dátum úhrady: | 15.02.2018 |
Súbor: | FD_2018_047 |
Zverejnené: | 08.03.2018 |