| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801227647 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/059 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | DIGI Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | ,85101 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | digi na FC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
| Súbor: | FD_2018_059 |
| Zverejnené: | 14.03.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 02:01.
