| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6170472 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | CD k programom podla zmluvy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 29,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2018 |
| Súbor: | FD_2018_013 |
| Zverejnené: | 30.01.2018 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 01:09.
