| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1802220357 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/041 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | DIGI Slovakia s.r.o. |
| Adresa: | ,85101 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Digi na fc |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 25.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
| Súbor: | FD_2018_041 |
| Zverejnené: | 05.03.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:18.
