Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1181124 |
Číslo faktúry: | FD /2018/037 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 32643748 |
Predmet: | cintorín |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,12 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 01.03.2018 |
Dátum úhrady: | 26.02.2018 |
Súbor: | FD_2018_037 |
Zverejnené: | 26.02.2018 |