| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 318020003 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/065 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Technické služby |
| Adresa: | Železničná,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | VýVOZ kO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 723,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2018 |
| Súbor: | FD_2018_065 |
| Zverejnené: | 27.03.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:39.
