| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8202022806 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/043 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | ,90501 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 0346511288 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 37,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2018 |
| Súbor: | FD_2018_043 |
| Zverejnené: | 05.03.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 16:35.
