| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8203994206 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | ,90501 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 0346511288 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
| Súbor: | FD_2018_052 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 09:46.
