| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 52018 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/040 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | JOFES s.r.o |
| Adresa: | Budovateľská 872/51,69601 Rohatec |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | čistenie kanálu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 900,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 20.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 06.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2018 |
| Súbor: | FD_2018_040 |
| Zverejnené: | 01.03.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:57.
