Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7323799266 |
Číslo faktúry: | FD /2018/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | ,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn OU |
Fakturovaná suma s DPH: | 330,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2018 |
Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
Súbor: | FD_2018_020 |
Zverejnené: | 10.02.2018 |