| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018039 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Mesto Senica |
| Adresa: | Štefánikova 1408/56,90501 Senica |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | SOU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2018 |
| Súbor: | FD_2018_023 |
| Zverejnené: | 11.02.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:19.
