| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18162 |
| Číslo faktúry: | FD /2018/181 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | ZAK Services |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 514,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2018 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2018_181 |
| Zverejnené: | 14.08.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 01:10.
