Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/033 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rybky |
Dodávateľ: | ZAK Services |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | nahr.diely kosačka FC |
Fakturovaná suma s DPH: | 181,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2020 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2020 |
Dátum úhrady: | 26.02.2020 |
Súbor: | FD_2020_033 |
Zverejnené: | 18.11.2021 |