Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7313599390 |
Číslo faktúry: | FD /2017/006 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | SPP |
Adresa: | ,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 524,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2017 |
Dátum vystavenia: | 12.01.2017 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2017 |
Dátum úhrady: | 25.01.2017 |
Súbor: | FD_2017_006 |
Zverejnené: | 19.01.2017 |