| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7328420763 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | ,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn OU |
| Fakturovaná suma s DPH: | 324,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2017 |
| Súbor: | FD_2017_020 |
| Zverejnené: | 09.02.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 06:32.
