| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3412418060 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | ,90501 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 0911520660,0948686204 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2017 |
| Súbor: | FD_2017_013 |
| Zverejnené: | 30.01.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 16:54.
