Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 921170509 |
Číslo faktúry: | FD /2017/202 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám.oslobodenia 12,90501 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | poukážky pre dochodcov |
Fakturovaná suma s DPH: | 550,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 11.10.2017 |
Dátum úhrady: | 06.10.2017 |
Súbor: | FD_2017_202 |
Zverejnené: | 11.10.2017 |