Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30914062 |
Číslo faktúry: | FD /2017/191 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | DIGI Slovakia s.r.o. |
Adresa: | ,85101 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | digi FC |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 10.10.2017 |
Dátum úhrady: | 28.09.2017 |
Súbor: | FD_2017_191 |
Zverejnené: | 04.10.2017 |