Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3517001490 |
Číslo faktúry: | FD /2017/263 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | Nám.oslobodenia 12,90501 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | obedy volby |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,21 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.12.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.12.2017 |
Dátum úhrady: | 14.12.2017 |
Súbor: | FD_2017_263 |
Zverejnené: | 21.12.2017 |