Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1801227647 |
Číslo faktúry: | FD /2018/059 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | DIGI Slovakia s.r.o. |
Adresa: | ,85101 Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | digi na FC |
Fakturovaná suma s DPH: | 11,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.03.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.03.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.03.2018 |
Dátum úhrady: | 08.03.2018 |
Súbor: | FD_2018_059 |
Zverejnené: | 14.03.2018 |