Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20181881 |
Číslo faktúry: | FD /2018/200 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | DH Fire&safety s.r.o |
Adresa: | ,08633 Stebník 54 |
IČO: | NULL |
Predmet: | pož. odevy pre DHZ z dot DPO |
Fakturovaná suma s DPH: | 226,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_2018_200 |
Zverejnené: | 24.08.2018 |