Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /2020/004 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Rybky |
Dodávateľ: | Slovak Telekom |
Adresa: | ,90501 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 28,44 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 22.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 05.02.2020 |
Dátum úhrady: | 04.02.2020 |
Súbor: | FD_2020_004 |
Zverejnené: | 18.11.2021 |