| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8102820922 |
| Číslo faktúry: | FD /2017/234 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom |
| Adresa: | ,90501 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | 0346511288 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2017 |
| Súbor: | FD_2017_234 |
| Zverejnené: | 13.11.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:40.
